Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Detský domov Svidník NÁŠ DOM n.o. Svidník Súkromná školská jedáleň Súkromná špeciálna zakladná škola, 089 01 Svidník Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník SŠZŠ Svidník SŠZŠ Svidník	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20180021	počítačová technika, inštalacia a udržba	1 645,00	s DPH			31.12.2018	Baran Matej - mlComp	Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník	Mgr. Peter Hakun	Riaditeľ školy	31.12.2018	31.12.2018
	Faktúra	2018002	náklady na energie	1 578,57	s DPH			11.08.2018	NÁŠ DOM n.o.	Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník	Mgr. Peter Hakun	Riaditeľ školy	28.08.2018	11.08.2018
	Faktúra	202019	maliarske a nateračské práce	1 498,47	s DPH			23.12.2019	Gula Vladislav	Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník	Mgr. Peter Hakun	Riaditeľ školy	23.12.2019	23.12.2019
	Faktúra	2017001	Prefaktúracia nákladov na energie a služby	1 393,30	s DPH			08.02.2017	NÁŠ DOM n.o.	Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník	Mgr. Peter Hakun	Riaditeľ školy	08.02.2017	08.02.2017
	Faktúra	2017003	Prefaktúracia nákladov na energie a služby	1 393,30	s DPH			18.04.2017	NÁŠ DOM n.o.	Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník	Mgr. Peter Hakun	Riaditeľ školy	18.04.2017	18.04.2017
	Faktúra	2017002	Prefaktúracia nákladov na energie a služby	1 393,30	s DPH			28.02.2017	NÁŠ DOM n.o.	Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník	Mgr. Peter Hakun	Riaditeľ školy	15.03.2017	28.02.2017
	Faktúra	2016014	Prefaktúracia energii a nájomne	1 366,84	s DPH		01012016	01.12.2016	NÁŠ DOM n.o.	Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník	Mgr. Peter Hakun	Riaditeľ školy	01.12.2016	01.12.2016
	Faktúra	2016013	Prefaktúracia energii a nájomne	1 366,84	s DPH		01012016	18.11.2016	NÁŠ DOM n.o.	Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník	Mgr. Peter Hakun	Riaditeľ školy	18.11.2016	18.11.2016
	Faktúra	2016012	Prefakturacia energii a nájomné	1 366,84	s DPH		01012016	31.10.2016	NÁŠ DOM n.o.	Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník	Mgr. Peter Hakun	Riaditeľ školy	18.11.2016	31.10.2016
	Faktúra	2016010	Prefakturacia energii a nájomné	1 366,84	s DPH		01012016	07.10.2016	NÁŠ DOM n.o.	Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník	Mgr. Peter Hakun	Riaditeľ školy	12.10.2016	07.10.2016
	Faktúra	2016009	Prefaktúracia energii a nájomné	1 366,84	s DPH		01012016	07.09.2016	NÁŠ DOM n.o.	Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník	Mgr. Peter Hakun	Riaditeľ školy	12.10.2016	07.09.2016
	Faktúra	2016007	Prefakturacia energii a nájomné	1 366,84	s DPH		01012016	03.08.2016	NÁŠ DOM n.o.	Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník	Mgr. Peter Hakun	Riaditeľ školy	14.09.2016	03.08.2016
	Faktúra	201614302	EPSON EB - 520, 3LCD, XGA	1 280,00	s DPH			09.12.2016	MB TECH BB s.r.o	Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník	Mgr. Peter Hakun	Riaditeľ školy	14.12.2016	09.12.2016
	Faktúra	282017	Maliarske a natieračske práce	996,66	s DPH			22.12.2017	Gula Vladislav	Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník	Mgr. Peter Hakun	Riaditeľ školy	22.12.2017	22.12.2017
	Faktúra	282018	hygienická maľba	996,66	s DPH			27.12.2018	Gula Vladislav	Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník	Mgr. Peter Hakun	Riaditeľ školy	27.12.2018	27.12.2018
	Faktúra	201824	elektroinštalácia	992,60	s DPH			27.12.2018	Juraj Bojko ELRECO	Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník	Mgr. Peter Hakun	Riaditeľ školy	27.12.2018	27.12.2018
	Faktúra	201922	revízia elektroinštalácie	992,60	s DPH			20.12.2019	Juraj Bojko ELRECO	Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník	Mgr. Peter Hakun	Riaditeľ školy	20.12.2019	20.12.2019
	Faktúra	20190043	počítačová zostava inštalácia	972,00	s DPH			20.12.2019	Baran Matej - mlComp	Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník	Mgr. Peter Hakun	Riaditeľ školy	20.12.2019	20.12.2019
	Faktúra	181186123	regeneracia pracovných síl	970,20	s DPH			18.12.2018	Bardejovské kúpele	Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník	Mgr. Peter Hakun	Riaditeľ školy	18.12.2018	18.02.2018
	Faktúra	180743885	Masažné kreslo	956,60	s DPH			31.12.2018	inSPORTline s.r.o.	Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník	Mgr. Peter Hakun	Riaditeľ školy	31.12.2018	31.12.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/178