Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20180021 počítačová technika, inštalacia a udržba 1 645,00 s DPH 31.12.2018 Baran Matej - mlComp Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník Mgr. Peter Hakun Riaditeľ školy 31.12.2018 31.12.2018
Faktúra 2018002 náklady na energie 1 578,57 s DPH 11.08.2018 NÁŠ DOM n.o. Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník Mgr. Peter Hakun Riaditeľ školy 28.08.2018 11.08.2018
Faktúra 202019 maliarske a nateračské práce 1 498,47 s DPH 23.12.2019 Gula Vladislav Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník Mgr. Peter Hakun Riaditeľ školy 23.12.2019 23.12.2019
Faktúra 2017001 Prefaktúracia nákladov na energie a služby 1 393,30 s DPH 08.02.2017 NÁŠ DOM n.o. Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník Mgr. Peter Hakun Riaditeľ školy 08.02.2017 08.02.2017
Faktúra 2017003 Prefaktúracia nákladov na energie a služby 1 393,30 s DPH 18.04.2017 NÁŠ DOM n.o. Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník Mgr. Peter Hakun Riaditeľ školy 18.04.2017 18.04.2017
Faktúra 2017002 Prefaktúracia nákladov na energie a služby 1 393,30 s DPH 28.02.2017 NÁŠ DOM n.o. Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník Mgr. Peter Hakun Riaditeľ školy 15.03.2017 28.02.2017
Faktúra 2016014 Prefaktúracia energii a nájomne 1 366,84 s DPH 01012016 01.12.2016 NÁŠ DOM n.o. Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník Mgr. Peter Hakun Riaditeľ školy 01.12.2016 01.12.2016
Faktúra 2016013 Prefaktúracia energii a nájomne 1 366,84 s DPH 01012016 18.11.2016 NÁŠ DOM n.o. Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník Mgr. Peter Hakun Riaditeľ školy 18.11.2016 18.11.2016
Faktúra 2016012 Prefakturacia energii a nájomné 1 366,84 s DPH 01012016 31.10.2016 NÁŠ DOM n.o. Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník Mgr. Peter Hakun Riaditeľ školy 18.11.2016 31.10.2016
Faktúra 2016010 Prefakturacia energii a nájomné 1 366,84 s DPH 01012016 07.10.2016 NÁŠ DOM n.o. Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník Mgr. Peter Hakun Riaditeľ školy 12.10.2016 07.10.2016
Faktúra 2016009 Prefaktúracia energii a nájomné 1 366,84 s DPH 01012016 07.09.2016 NÁŠ DOM n.o. Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník Mgr. Peter Hakun Riaditeľ školy 12.10.2016 07.09.2016
Faktúra 2016007 Prefakturacia energii a nájomné 1 366,84 s DPH 01012016 03.08.2016 NÁŠ DOM n.o. Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník Mgr. Peter Hakun Riaditeľ školy 14.09.2016 03.08.2016
Faktúra 201614302 EPSON EB - 520, 3LCD, XGA 1 280,00 s DPH 09.12.2016 MB TECH BB s.r.o Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník Mgr. Peter Hakun Riaditeľ školy 14.12.2016 09.12.2016
Faktúra 282017 Maliarske a natieračske práce 996,66 s DPH 22.12.2017 Gula Vladislav Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník Mgr. Peter Hakun Riaditeľ školy 22.12.2017 22.12.2017
Faktúra 282018 hygienická maľba 996,66 s DPH 27.12.2018 Gula Vladislav Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník Mgr. Peter Hakun Riaditeľ školy 27.12.2018 27.12.2018
Faktúra 201824 elektroinštalácia 992,60 s DPH 27.12.2018 Juraj Bojko ELRECO Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník Mgr. Peter Hakun Riaditeľ školy 27.12.2018 27.12.2018
Faktúra 201922 revízia elektroinštalácie 992,60 s DPH 20.12.2019 Juraj Bojko ELRECO Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník Mgr. Peter Hakun Riaditeľ školy 20.12.2019 20.12.2019
Faktúra 20190043 počítačová zostava inštalácia 972,00 s DPH 20.12.2019 Baran Matej - mlComp Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník Mgr. Peter Hakun Riaditeľ školy 20.12.2019 20.12.2019
Faktúra 181186123 regeneracia pracovných síl 970,20 s DPH 18.12.2018 Bardejovské kúpele Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník Mgr. Peter Hakun Riaditeľ školy 18.12.2018 18.02.2018
Faktúra 180743885 Masažné kreslo 956,60 s DPH 31.12.2018 inSPORTline s.r.o. Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník Mgr. Peter Hakun Riaditeľ školy 31.12.2018 31.12.2018
zobrazené záznamy: 1-20/178