Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 7313822658 Plyn 850,00 s DPH 04.12.2017 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník Mgr. Peter Hakun Riaditeľ školy 05.12.2017 04.12.2017
Faktúra 701711329 Revízia plnového zariadenia 172,49 s DPH 04.12.2017 Svidgas s.r.o Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník Mgr. Peter Hakun Riaditeľ školy 05.12.2017 04.12.2017
Faktúra 17383 Kancelárske potreby 302,81 s DPH 30.11.2017 Tlačiareň Akcent plus s.r.o Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník Mgr. Peter Hakun Riaditeľ školy 30.11.2017 30.11.2017
Faktúra 2017110249 Seminár - účtovníctvo 60,00 s DPH 23.11.2017 RELIA s.r.o Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník Mgr. Peter Hakun Riaditeľ školy 23.11.2017 23.11.2017
Faktúra 2017011 Náklady na energie 305,63 s DPH 22.11.2017 NÁŠ DOM n.o. Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník Mgr. Peter Hakun Riaditeľ školy 23.11.2017 22.11.2017
Faktúra 2017009 za stravu 20,00 s DPH 22.11.2017 Súkromná špeciálna škola Detský domov Svidník Mgr. Peter Hakun Riaditeľ školy 06.12.2017 22.11.2017
Faktúra 7263965804 Plyn 850,00 s DPH 06.11.2017 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník Mgr. Peter Hakun Riaditeľ školy 06.11.2017 06.11.2017
Faktúra 2017009 Náklady na energie 305,63 s DPH 12.10.2017 NÁŠ DOM n.o. Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník Mgr. Peter Hakun Riaditeľ školy 12.10.2017 12.10.2017
Faktúra 2017010 Náklady na energie 305,63 s DPH 12.10.2017 NÁŠ DOM n.o. Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník Mgr. Peter Hakun Riaditeľ školy 12.10.2017 12.10.2017
Faktúra 2017008 Náklady na energie 305,63 s DPH 12.10.2017 NÁŠ DOM n.o. Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník Mgr. Peter Hakun Riaditeľ školy 12.10.2017 12.10.2017
Faktúra 2017007 za stravu 20,80 s DPH 12.10.2017 Súkromná špeciálna škola Detský domov Svidník Mgr. Peter Hakun Riaditeľ školy 28.10.2017 12.10.2017
Faktúra 2017008 náklady na energie 496,61 s DPH 12.10.2017 Súkromná špeciálna škola NÁŠ DOM n.o. Svidník Peter Hakun Riaditeľ 12.10.2017 12.10.2017
Faktúra 7135794166 Plyn 850,00 s DPH 02.10.2017 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník Mgr. Peter Hakun Riaditeľ školy 02.10.2017 02.10.2017
Faktúra 17182161 Školské časopisy 113,90 s DPH 28.09.2017 ARES spol. s r.o. Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník Mgr. Peter Hakun Riaditeľ školy 04.10.2017 28.09.2017
Faktúra 2172209446 Triedna kniha, triedny výkaz 27,17 bez DPH 91722010123 11.09.2017 ŠEVT s.s Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník Mgr. Peter Hakun Riaditeľ školy 11.09.2017 11.09.2017
Faktúra 7268903753 Dodávka plynu 850,00 s DPH 04.09.2017 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník Mgr. Peter Hakun Riaditeľ školy 06.09.2017 04.09.2017
Zmluva 012017 dohoda o zabezpečenie stravovania žiaka s DPH 30.08.2017 Detský domov Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník Mgr. Peter Hakun Riaditeľ školy 30.08.2017
Faktúra 2017013 náklady na energie 331,07 s DPH 11.08.2017 Súkromná špeciálna škola NÁŠ DOM n.o. Svidník Mgr. Peter Hakun Riaditeľ školy 11.08.2017 11.08.2017
Faktúra 2017006 Prefaktúracia nákladov na energie a služby 305,63 s DPH 10.08.2017 NÁŠ DOM n.o. Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník Mgr. Peter Hakun Riaditeľ školy 10.08.2017 10.08.2017
Faktúra 2017007 Prefaktúracia nákladov na energie a služby 305,63 s DPH 10.08.2017 NÁŠ DOM n.o. Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník Mgr. Peter Hakun Riaditeľ školy 10.08.2017 10.08.2017
zobrazené záznamy: 101-120/178