|
|
Zmluva |
01012015
|
Nájom nebytových priestorov
|
6 557.40 |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
NÁŠ DOM n.o. |
Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník |
Mgr. Peter Hakun |
Riaditeľ školy |
|
04.01.2015 |
|
|
Faktúra |
9160000862
|
aSc Agenda Komplet Malotriedka ZŠ
|
132,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2016 |
ASC Appliend Software Consultants s r o |
SŠZŠ Svidník |
Mgr. Peter Hakun |
Riaditeľ školy |
17.06.2016 |
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
16450201
|
Obedar termo nerez
|
280,76 |
s DPH |
1732
|
|
16.09.2016 |
RETRO LC s.r.o |
Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník |
Mgr. Peter Hakun |
Riaditeľ školy |
16.09.2016 |
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
16032
|
Zabezpečenie stravy - obedy
|
73,94 |
s DPH |
16032
|
|
08.08.2016 |
SEVEN HEAVEN |
Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník |
Mgr. Peter Hakun |
Riaditeľ školy |
10.08.2016 |
08.08.2016 |
|
|
Faktúra |
16037
|
Zabezpečenie stravy - obedy
|
99,54 |
s DPH |
16037
|
|
09.09.2016 |
SEVEN HEAVEN |
Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník |
Mgr. Peter Hakun |
Riaditeľ školy |
12.09.2016 |
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016005
|
Prefaktúracia energii a nájomného
|
1 366.84 |
s DPH |
|
01012016
|
03.06.2016 |
NÁŠ DOM n.o. |
Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník |
Mgr. Peter Hakun |
Riaditeľ školy |
14.09.2016 |
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016006
|
Prefakturacia energii a nájomné
|
1 366.84 |
s DPH |
|
01012016
|
06.07.2016 |
NÁŚ DOM n.o. |
Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník |
Mgr. Peter Hakun |
Riaditeľ školy |
14.09.2016 |
06.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016007
|
Prefakturacia energii a nájomné
|
1 366,84 |
s DPH |
|
01012016
|
03.08.2016 |
NÁŠ DOM n.o. |
Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník |
Mgr. Peter Hakun |
Riaditeľ školy |
14.09.2016 |
03.08.2016 |
|
|
Faktúra |
16171409
|
Školské časopisy
|
94,10 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
ARES spol. s r.o. |
Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník |
Mgr. Peter Hakun |
Riaditeľ školy |
14.09.2016 |
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20160166
|
Zvonček letný magazín
|
1,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
ARES spol. s r.o. |
Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník |
Mgr. Peter Hakun |
Riaditeľ školy |
14.09.2016 |
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20160419
|
Round Box čierny
|
214,65 |
s DPH |
35749
|
|
14.09.2016 |
PRESTO spol. s r. o |
Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník |
Mgr. Peter Hakun |
Riaditeľ školy |
14.09.2016 |
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2170406
|
ESET ENDPOINT PROTECTION STANDART
|
198,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
Ing. Peter ADAM - A-com |
Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník |
Mgr. Peter Hakun |
Riaditeľ školy |
24.04.2017 |
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
7185617253
|
Dodávka plynu
|
850,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník |
Mgr. Peter Hakun |
Riaditeľ školy |
03.05.2017 |
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017011
|
náklady na energie
|
496,61 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
Súkromná špeciálna škola |
NÁŠ DOM n.o. Svidník |
Mgr. Peter Hakun |
Riaditeľ školy |
25.12.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017001
|
strava
|
34,75 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
SŠZŠ Svidník |
Detský domov Svidník |
Mgr. Peter Hakun |
Riaditeľ školy |
24.02.2017 |
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
282017
|
Maliarske a natieračske práce
|
996,66 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
Gula Vladislav |
Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník |
Mgr. Peter Hakun |
Riaditeľ školy |
22.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017013
|
Náklady na energie
|
657,28 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
NÁŠ DOM n.o. |
Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník |
Mgr. Peter Hakun |
Riaditeľ školy |
27.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
201719
|
Revízia elektrickej inštalácie
|
814,73 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
Juraj Bojko ELRECO |
Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník |
Mgr. Peter Hakun |
Riaditeľ školy |
27.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
02317
|
Oprava a údržba
|
140,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2017 |
Eduard Bobák Drevovýroba |
Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník |
Mgr. Peter Hakun |
Riaditeľ školy |
28.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2171238
|
Kancelárske potreby
|
78,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2017 |
Ing. Peter ADAM - A-com |
Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník |
Mgr. Peter Hakun |
Riaditeľ školy |
28.12.2017 |
28.12.2017 |