Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2017001 strava 34,75 s DPH 10.02.2017 SŠZŠ Svidník Detský domov Svidník Mgr. Peter Hakun Riaditeľ školy 24.02.2017 10.02.2017
Faktúra 2017002 Prefaktúracia nákladov na energie a služby 1 393,30 s DPH 28.02.2017 NÁŠ DOM n.o. Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník Mgr. Peter Hakun Riaditeľ školy 15.03.2017 28.02.2017
Faktúra 2017002 za stravu 41,50 s DPH 01.03.2017 Súkromná špeciálna škola Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník Mgr. Peter Hakun Riaditeľ školy 15.03.2017 01.03.2017
Faktúra 2017003 Prefaktúracia nákladov na energie a služby 1 393,30 s DPH 18.04.2017 NÁŠ DOM n.o. Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník Mgr. Peter Hakun Riaditeľ školy 18.04.2017 18.04.2017
Faktúra 2017003 za stravu 39,25 s DPH 03.04.2017 Súkromná špeciálna škola Detský domov Svidník Mgr. Peter Hakun Riaditeľ školy 17.04.2017 03.04.2017
Faktúra 2017004 za stravu 37,00 s DPH 12.05.2017 Súkromná špeciálna škola Detský domov Svidník Mgr. Peter Hakun Riaditeľ školy 28.05.2017 12.05.2017
Faktúra 2017004 za stravu 37,00 s DPH 12.05.2017 Súkromná špeciálna škola Detský domov Svidník Mgr. Peter Hakun Riaditeľ školy 28.05.2017 12.05.2017
Faktúra 2017004 Prefaktúracia nákladov na energie a služby 305,63 s DPH 01.06.2017 NÁŠ DOM n.o. Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník Mgr. Peter Hakun Riaditeľ školy 02.06.2017 02.06.2017
Faktúra 2017005 za stravu 46,00 s DPH 27.06.2017 Súkromná špeciálna škola Detský domov Svidník Mgr. Peter Hakun Riaditeľ školy 11.07.2017 27.06.2017
Faktúra 2017005 Prefaktúracia nákladov na energie a služby 305,63 s DPH 01.06.2017 NÁŠ DOM n.o. Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník Mgr. Peter Hakun Riaditeľ školy 02.06.2017 01.06.2017
Faktúra 2017006 Prefaktúracia nákladov na energie a služby 305,63 s DPH 10.08.2017 NÁŠ DOM n.o. Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník Mgr. Peter Hakun Riaditeľ školy 10.08.2017 10.08.2017
Faktúra 2017006 za stravu 48,25 s DPH 06.07.2017 Súkromná špeciálna škola Detský domov Svidník Mgr. Peter Hakun Riaditeľ školy 20.07.2017 06.07.2017
Faktúra 2017007 za stravu 20,80 s DPH 12.10.2017 Súkromná špeciálna škola Detský domov Svidník Mgr. Peter Hakun Riaditeľ školy 28.10.2017 12.10.2017
Faktúra 2017007 Prefaktúracia nákladov na energie a služby 305,63 s DPH 10.08.2017 NÁŠ DOM n.o. Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník Mgr. Peter Hakun Riaditeľ školy 10.08.2017 10.08.2017
Faktúra 2017008 náklady na energie 496,61 s DPH 12.10.2017 Súkromná špeciálna škola NÁŠ DOM n.o. Svidník Peter Hakun Riaditeľ 12.10.2017 12.10.2017
Faktúra 2017008 Náklady na energie 305,63 s DPH 12.10.2017 NÁŠ DOM n.o. Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník Mgr. Peter Hakun Riaditeľ školy 12.10.2017 12.10.2017
Faktúra 2017009 za stravu 20,00 s DPH 22.11.2017 Súkromná špeciálna škola Detský domov Svidník Mgr. Peter Hakun Riaditeľ školy 06.12.2017 22.11.2017
Faktúra 2017009 Náklady na energie 305,63 s DPH 12.10.2017 NÁŠ DOM n.o. Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník Mgr. Peter Hakun Riaditeľ školy 12.10.2017 12.10.2017
Faktúra 2017010 za stravu 20,00 s DPH 04.12.2017 Súkromná špeciálna škola Detský domov Svidník Mgr. Peter Hakun Riaditeľ školy 18.12.2017 04.12.2017
Faktúra 2017010 Náklady na energie 305,63 s DPH 12.10.2017 NÁŠ DOM n.o. Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník Mgr. Peter Hakun Riaditeľ školy 12.10.2017 12.10.2017
zobrazené záznamy: 41-60/178