Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2018003 za stravu 18,10 s DPH 18.04.2018 Súkromná špeciálna škola Detský domov Svidník Mgr. Peter Hakun Riaditeľ školy 02.05.2018 18.04.2018
Faktúra 2018001 za stravu 18,10 s DPH 18.04.2018 Súkromná špeciálna škola Detský domov Svidník Mgr. Peter Hakun Riaditeľ školy 02.05.2018 18.04.2018
Faktúra 2180322 office std 2016 sngl opl nl acdmc 140,00 s DPH 06.04.2018 Ing. Peter ADAM Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník Mgr. Peter Hakun Riaditeľ školy 09.04.2018 06.04.2018
Faktúra 10180890 umyvací prostriedok do myčky riadu 112,92 s DPH 04.04.2018 Gastrolux s.r.o Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník Mgr. Peter Hakun Riaditeľ školy 06.04.2018 04.04.2018
Faktúra 7116000041 za plyn 819,00 s DPH 03.04.2018 SPP Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník Mgr. Peter Hakun Riaditeľ školy 06.04.2018 03.04.2018
Faktúra 7115978176 za plyn 819,00 s DPH 06.03.2018 SPP Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník Mgr. Peter Hakun Riaditeľ školy 06.03.2018 06.03.2018
Faktúra 7209154701 za plyn 819,00 s DPH 05.02.2018 SPP Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník Mgr. Peter Hakun Riaditeľ školy 09.02.2018 05.02.2018
Faktúra 7303879499 za plyn 819,00 s DPH 18.01.2018 SPP Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník Mgr. Peter Hakun Riaditeľ školy 24.01.2018 18.01.2018
Faktúra 7419297374 preplatok za plyn -1 575,24 s DPH 18.01.2018 SPP Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník Mgr. Peter Hakun Riaditeľ školy 21.01.2018 18.01.2018
Faktúra 2171238 Kancelárske potreby 78,00 s DPH 28.12.2017 Ing. Peter ADAM - A-com Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník Mgr. Peter Hakun Riaditeľ školy 28.12.2017 28.12.2017
Faktúra 02317 Oprava a údržba 140,00 s DPH 28.12.2017 Eduard Bobák Drevovýroba Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník Mgr. Peter Hakun Riaditeľ školy 28.12.2017 28.12.2017
Faktúra 2017014 školenie BOZP 128,55 s DPH 27.12.2017 Pavel Vrabeľ SŠZŠ Svidník Mgr. Peter Hakun Riaditeľ školy 19.12.2017 19.12.2017
Faktúra 201719 Revízia elektrickej inštalácie 814,73 s DPH 27.12.2017 Juraj Bojko ELRECO Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník Mgr. Peter Hakun Riaditeľ školy 27.12.2017 27.12.2017
Faktúra 2017013 Náklady na energie 657,28 s DPH 27.12.2017 NÁŠ DOM n.o. Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník Mgr. Peter Hakun Riaditeľ školy 27.12.2017 27.12.2017
Faktúra 282017 Maliarske a natieračske práce 996,66 s DPH 22.12.2017 Gula Vladislav Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník Mgr. Peter Hakun Riaditeľ školy 22.12.2017 22.12.2017
Faktúra 177778 DKP 123,90 s DPH 19.12.2017 PEHI s.r.o Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník Mgr. Peter Hakun Riaditeľ školy 19.12.2017 19.12.2017
Faktúra 2017012 za stravu 16,20 s DPH 13.12.2017 Súkromná špeciálna škola Detský domov Svidník Mgr. Peter Hakun Riaditeľ školy 20.12.2017 13.12.2017
Faktúra 2017011 náklady na energie 496,61 s DPH 11.12.2017 Súkromná špeciálna škola NÁŠ DOM n.o. Svidník Mgr. Peter Hakun Riaditeľ školy 25.12.2017 11.12.2017
Faktúra 2017010 za stravu 20,00 s DPH 04.12.2017 Súkromná špeciálna škola Detský domov Svidník Mgr. Peter Hakun Riaditeľ školy 18.12.2017 04.12.2017
Faktúra 2017012 Náklady na energie 305,63 s DPH 04.12.2017 NÁŠ DOM n.o. Súkromná špeciálna základná škola, 089 01 Svidník Mgr. Peter Hakun Riaditeľ školy 04.12.2017 04.12.2017
zobrazené záznamy: 81-100/178